目录

第一部分 玉溪市峨山彝族自治县人民检察院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市峨山彝族自治县人民检察院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院是宪法规定的法律监督机关，主要职责是履行法律监督职责，维护人民的利益。2022年，在县委和市检察院的坚强领导下，在县人大及其常委会的有力监督，县政府的大力支持，县政协的民主监督和社会各界的关心支持下，峨山县检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕县委政府中心工作，进一步强化政治站位和法治思维，创新检察工作思路，讲政治、顾大局、谋发展、重自强，服务推动峨山经济社会高质量发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、以维护政治安全为根本，着力推进平安峨山建设。依法打击各类刑事犯罪，坚持少捕慎诉慎押，全力维护社会安全稳定。

2、矛盾纠纷多元调处化解工作。全面落实院领导包案办理首次信访案件，坚持“应听证尽听证”，邀请人大代表、政协委员、人民监督员、群众代表、律师等参与，加强释法说理，把法、理、情说透，共同促进当事人息诉罢访，既解“法结”又解“心结”。

3、党建和意识形态工作。我部门坚持把党的政治建设放在首位，全面落实从严治党从严治检主体责任，着力打造一支信念坚定、司法为民、忠诚有为、清正廉洁的检察队伍，引导全体检察人员树立正确的权力观、廉洁观，恪守检察职业道德，进一步坚定旗帜鲜明讲政治的政治自觉和坚持党对检察工作绝对领导的思想自觉，进一步强化勇于担当尽责的行动自觉，近13年来干警未出现违纪违法的情况。

4、“爱国卫生”七个专项行动工作。进一步压实爱国卫生“7个专项行动”责任，提高全院干警积极参与热情，形成上下同心、齐抓共管的良好工作局面。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市峨山彝族自治县人民检察院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.玉溪市峨山彝族自治县人民检察院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市峨山彝族自治县人民检察院2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13.00人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市峨山彝族自治县人民检察院2022年无政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

玉溪市峨山彝族自治县人民检察院2022年度收入合计11,800,854.39元。其中：财政拨款收入11,456,747.59元，占总收入的97.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入344,106.80元，占总收入的2.92%。与上年相比，收入合计减少367,560.31元，下降3.02%。其中：财政拨款收入减少265,641.06元，下降2.27%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少101,919.25元，下降22.85%。主要原因是①执法办案补助减少，中央和省转移支付资金减少。②县财政困难，归口管理的离退休人员生活补助经费减少。

二、 支出决算情况说明

玉溪市峨山彝族自治县人民检察院2022年度支出合计11,800,854.39元。其中：基本支出9,074,101.16元，占总支出的76.89%；项目支出2,726,753.23元，占总支出的23.11%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少437,443.50元，下降3.57%。其中：基本支出减少191,569.79元，下降2.07%；项目支出减少245,873.71元，下降8.27%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：①预算采购项目减少，中央与省政法转移支付专项经费支出减少。

2022年度用于保障玉溪市峨山彝族自治县人民检察院机构正常运转的日常支出9,074,101.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,170,151.16元，占基本支出的90.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费903,950.00元，占基本支出的9.96％，人均公用经费30131.67元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市峨山彝族自治县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,726,753.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于聘用制书记员人员经费支出，办案部门办案培训支出，办公用房修缮支出，业务装备采购支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市峨山彝族自治县人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款支出11,456,747.59元，占本年支出合计的97.08%。与上年相比减少265,641.06元，下降2.27%，主要原因是项目资金支出减少，中央与省政法转移支付资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出9,810,692.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.63%。主要用于保障日常检察工作顺利开展的人员工资及福利支出、保障日常检察工作顺利开展的日常办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、培训费、“三公”经费，以及设备购置等检察事务支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出599,955.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于单位缴纳职工基本养老保险费及职业年金等支出；

9.卫生健康（类）支出487,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于安排基本医疗保险缴费及其他用于医疗方面的支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出558,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为142400.00元，支出决算为142,000.00元，完成年初预算的99.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算124,400.00元，占总支出决算的87.61%；公务接待费支出决算17,600.00元，占总支出决算的12.39%，具体是国内接待费支出决算17,600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市峨山彝族自治县人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为142400.00元，支出决算为142,000.00元，完成年初预算的99.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为124,400.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为17,600.00元，完成年初预算的97.78%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，压缩财政拨款“三公”经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加44,641.00元，增长45.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加40,400.00元，增长48.10%；公务接待费支出决算增加4,241.00元，增长31.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加2022年疫情较2021年有所减缓，公务来访和外出办案频率均有所回升。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于玉溪市峨山自治县人民检察院执法执勤车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次243人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检察系统内外、上下级间的工作联络、交流学习、考察调研、检查指导等公务往来活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

玉溪市峨山彝族自治县人民检察院2022年机关运行经费支出903,950.00元，减少74,909.00元，下降7.65%,主要原因分析是厉行节约，压缩开支。部门机关运行经费主要用于保障我单位运行购买货物和服务支出，包括办公费、水费、电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市峨山彝族自治县人民检察院资产总额19958623.31元，其中，流动资产333,372.95元，固定资产19540250.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程85000.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29848.19元，其中固定资产增加226495.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产29项，账面原值119030.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额584895.00元，其中：政府采购货物支出584895.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）我院作为省财政二级预算单位，“部门整体支出绩效自评情况”和“部门整体支出绩效自评表”由一级预算单位玉溪市人民检察院统一公开。

（二）项目绩效自评详见附表。

五、其他重要事项情况说明

实施基本养老保险制度改革后，单位离退休人员由社会保险经办机构从社会保险基金中统一发放基本养老金，其支出和人数在社会保险基金决算中反映，不反映在我单位的决算数据中，特此说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算收入:指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（三）一般公共预算支出:指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（四）政府采购:也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（五）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）检察监督：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

附件：玉溪市峨山彝族自治县人民检察院2022年度部门决算公开国有资产使用表.pdf

玉溪市峨山彝族自治县人民检察院2022年度部门决算公开绩效自评表.pdf

玉溪市峨山彝族自治县人民检察院2022年度决算公开附表.pdf