目录

第一部分 澄江市人民检察院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 澄江市人民检察院概况

一、主要职能

（一）主要职能

澄江市人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，维护宪法和法律的统一正确的实施。对澄江市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受澄江市人民代表大会及其常务委员会的监督，接受省、市人民检察院的领导。

主要职责：1.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。2.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。3.对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督，对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。4.对刑罚执行活动及看守所的执法活动实行法律监督。5.对人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出再审和提请抗诉。6.对行政诉讼实行法律监督，对人民法院的行政诉讼活动已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出检察建议或提请抗诉。7.开展公益诉讼检察工作，对在履行职责中发现的生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让、英烈权益保护等领域损害国家利益或者社会公共利益的案件，向有关主体发出检察建议或向人民法院提起诉讼。8.负责其他应当由澄江市人民检察院承办的事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.旗帜鲜明讲政治，坚持正确政治方向。坚持以党的政治建设统领检察事业发展，不断强化检察机关是政治机关的首要定位，坚定捍卫“两个确立”。

2.担当作为顾大局，以依法能动履职服务保障经济社会高质量发展。坚持为大局服务，在统筹发展和安全中依法能动履职，充分发挥法治的引领、规范和保障作用，以检察履职助推高质量发展，服务“十四五”良好开局，护航党的二十大胜利召开。

3.理念引领谋发展，全力推进能动检察提质增效。坚持以司法办案为中心，牢牢把握检察机关宪法法律定位和时代要求，推进“四大检察”全面协调充分发展，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

4.心怀人民办实事，竭力答好检察民生答卷。把坚持以人民为中心体现到检察工作各方面，紧盯人民群众的操心事、烦心事、揪心事，自觉在保障人民权益中担当作为。

5.筑牢根基重自强，切实推动检察队伍全面过硬。牢牢把握权力的人民属性，认真贯彻习近平总书记对政法队伍建设的重要指示精神，始终把检察工作置于人民的有效监督下，落实“五个过硬”要求，自觉以更强本领担当作为。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入澄江市人民检察院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.澄江市人民检察院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市人民检察院2022年末实有人员编制33人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

澄江市人民检察院2022年没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

澄江市人民检察院2022年度收入合计11543239.76元。其中：财政拨款收入10400854.54元，占总收入的90.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1142385.22元，占总收入的9.90%。与上年相比，收入合计减少347941.43元，下降2.93%。其中：财政拨款收入增加329047.34元，增长3.27%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少676988.77元，下降37.21%。主要原因是地方财政保障的人员和项目经费减少。

二、 支出决算情况说明

澄江市人民检察院2022年度支出合计11625489.20元。其中：基本支出9085172.78元，占总支出的78.15%；项目支出2540316.42元，占总支出的21.85%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1407101.23元，下降10.80%。其中：基本支出减少771757.02元，下降7.83%；项目支出减少635344.21元，下降20.01%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析一是本年我院人数较上年减少3人，人员经费支出减少；二是厉行节约“过紧日子”，严格执行按比例压缩公用经费的规定，减少基本支出；三是本年工程量减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障澄江市人民检察院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9085172.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7634789.11元，占基本支出的84.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1450383.67元，占基本支出的15.96％，人均公用经费支出50013.23元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障澄江市人民检察院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2540316.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：1.规范准确办理各类刑事犯罪案件，开展“扫黑除恶”专项斗争。2.依法办理公益诉讼、行政监督等案件,发出诉前检察建议，提起刑事附带民事公益诉讼。3.坚持加强党的建设，提升检察队伍建设水平，组织全院干警参加各类专题培训和教育，做到政治坚定、业务精通。4.自觉接受人民监督，召开公开听证会等活动。5.按照市院统一要求开展服装采购工作，服装采购计划吻合率高。6.做好通用办公设备配备、检察信息化建设工作，为人民群众提供专业化、网络化、智能化的司法服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款支出10400854.54元，占本年支出合计的89.47%。与上年相比增加329047.34元，增长3.27%，主要原因分析：案件量增加，检察业务办案经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出8825651.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.86%。主要用于保障日常检察工作顺利开展的人员工资及福利支出、保障日常检察工作顺利开展的日常办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、培训费、三公经费等，以及办公及专用设备购置等检察事务支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出570903.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于单位缴纳职工基本养老保险费及职业年金等支出。

9.卫生健康（类）支出481560.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于单位缴纳职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助和大病补充等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出522739.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为210000.00元，支出决算为163659.00元，完成年初预算的77.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算139939.00元，占总支出决算的85.51%；公务接待费支出决算23720.00元，占总支出决算的14.49%，具体是国内接待费支出决算23720.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为210000.00元，支出决算为163659.00元，完成年初预算的77.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为139939.00元，完成年初预算的99.96%；公务接待费支出决算为23720.00元，完成年初预算的33.88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照厉行节约建设节约型机关、提高行政效能的有关规定和精神，加强内部管理和财务核算，严格执行公务用车改革相关制度，严控“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少75235.58元，下降31.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少119800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加39845.42元，增长39.81%；公务接待费支出决算增加4719.00元，增长24.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年未购置车辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于检察业务办案等过程中使用车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次277人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检察工作业务往来中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市人民检察院2022年机关运行经费支出795714.22元，增加5014.22元，增长0.63%,主要原因分析是部门水电费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费、工会福利费开支等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，澄江市人民检察院资产总额20316928.60元，其中，流动资产396101.34元，固定资产19839282.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程74565.00元，无形资产6980.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少922067.57元，其中固定资产减少303887.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产203项，账面原值718986.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额675940.00元，其中：政府采购货物支出323940.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出352000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）我院作为省财政二级预算单位，“部门整体支出绩效自评情况”和“部门整体支出绩效自评表”由一级预算单位玉溪市人民检察院统一公开。

（二）项目绩效自评详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入:指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出:指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

政府采购:也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

附件：澄江市人民检察院2022年度国有资产使用情况表.pdf

澄江市人民检察院2022年度决算公开报表.pdf

澄江市人民检察院2022年绩效自评报告.pdf