目录

第一部分 玉溪市江川区人民检察院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市江川区人民检察院概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市江川区人民检察院是国家法律监督机关，其职能作用是维护宪法和法律的统一正确的实施。主要职责：1、对于公安机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。2、对于刑事案件提起公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。3、对于看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。4、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉或检察建议。5、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉或检察建议予以监督。6、负责公益诉讼及其他应当由玉溪市江川区人民检察院承办的事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、依法履职，全力维护国家安全和社会大局的稳定。2022年玉溪市江川区人民检察院办理批准逮捕各类刑事犯罪案件。办理危险驾驶、交通肇事等危害公共安全案件，办理故意伤害等侵犯公民人身权利、民主权利犯罪，办理盗窃等侵犯公民财产权利犯罪。常态化开展扫黑除恶斗争，积极学习宣传《中华人民共和国反有组织犯罪法》，围绕重点行业领域开展整治，推进两法衔接工作实质化运行，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，积极维护社会和谐稳定。严厉打击各类经济犯罪，服务“六稳”“六保”，促进市场主体健康发展。依法批捕破坏社会主义市场经济秩序犯罪。持续加大对电信网络诈骗犯罪惩治力度，与工商、司法、公安等九部门联合签订《关于建立涉案企业第三方监督评估机制的实施办法（试行）》，牵头成立玉溪市江川区第三方机制管委会，依法有序推进江川区涉案企业合规改革工作，优化我区营商环境。开展养老诈骗案件线索排查，开展现场普法及入户法治宣传活动。主动介入引导侦查，办理养老诈骗案件。开展矛盾纠纷大排查、大化解，共排查各类矛盾纠纷，中央第十二督导组交办信访件实行领导包案并已办结。积极开展检调对接工作，在检察办案环节办理刑事和解案件。

2、主动服务新时代，扎实履行法律监督职责。充分发挥侦查监督职能，提前介入引导侦查取证，确保办案质量，共提前介入重大刑事案。办理各类民事监督案件，提出检察建议。积极协助人社部门支持农民工讨薪，办理相关案件，帮助农民工追回薪资。制作普法强基·点亮生活民法典宣传短片2部，其中1部被云南省人民检察院转载宣传。发挥行政检察促进司法工作和依法行政的双重作用，与区自然资源局联发《关于加强行政检察与自然资源行政执法衔接工作办法》，推动行政检察提质增效。助力“湖泊革命”，持续推进星云湖周边生态环境治理，对星云湖入湖河道周官河等存在的诸多问题，向行政机关发出公益诉讼检察建议，促进星云湖水质向好。高度关注生物多样性保护，建立协作配合机制，办理涉及渔业生态环境修复、名木古树保护公益诉讼案件。追回渔业、名木古树资源等损失及生态恢复。聚焦玉溪市中心城区东风水库饮用水源地保护，对九溪大河周边生态环境存在问题，向相关部门发出公益诉讼检察建议，促成多部门建章立制，联合整改，清理各种垃圾及废弃物。该办案经验及成效被云南法制报宣传报道。积极稳妥在安全生产、未成年人保护等拓展领域开展公益诉讼，发出检察建议，保障社会公共安全和未成年人合法权益。

3、党建引领促发展，从严治检扬清风。以党的政治建设为统领，聚焦履职能力提升，始终把党的建设贯穿检察工作全过程各环节，创新党建和业务融合发展举措，严肃党内政治生活，严格发展党员，规范把好党员“入口”关，深化“智慧党建”信息化平台运用常态化，不断提高党的群团工作水平，奋力争创“模范机关”。坚持严的主基调不动摇，进一步压实从严治党主体责任，着力抓学习教育，抓责任担当，抓规范司法，抓建章立制，以案示警，以案明纪，以案促改，督促全院干警知敬畏、存戒惧、守底线，深入推进清廉机关建设。开展违规经商办企业、违规参股借贷、违规参与赌博等专项整治，常态化开展司法顽瘴痼疾排查整治及检务督查工作，持续巩固政法队伍教育整顿成果，检察政治生态进一步净化，司法公信力进一步提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市江川区人民检察院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.玉溪市江川区人民检察院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区人民检察院2022年末实有人员编制34人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市江川区人民检察院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收支表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

玉溪市江川区人民检察院2022年度收入合计11,269,068.16元。其中：财政拨款收入11,114,068.16元，占总收入的98.62%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入155,000.00元，占总收入的1.38%。与上年相比，收入合计增加67,512.72元，增长0.60%。其中：财政拨款收入增加465,636.85元，增长4.37%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少398,124.13元，下降71.98%。主要原因分析，本年度财政拨款中央转移支付资金等项目收入比上年增加，因此本年度收入比上年有所增加。

二、 支出决算情况说明

玉溪市江川区人民检察院2022年度支出合计11,263,149.66元。其中：基本支出8,528,243.07元，占总支出的75.72%；项目支出2,734,906.59元，占总支出的24.28%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加108,377.50元，增长0.97%。其中：基本支出减少565,069.09元，下降6.21%；项目支出增加673,446.59元，增长32.67%；上缴上级支出增加元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析,本年度财政拨款中央转移支付资金等项目支出比上年增加，因此本年度支出比上年有所增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区人民检察院机关机构正常运转的日常支出8,528,243.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,710,206.57元，占基本支出的90.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费818,036.50元，占基本支出的9.59％。人均公用支出26,338.27元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区人民检察院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,734,906.59元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及工作开展情况：1.规范准确办理各类刑事犯罪案件，开展“扫黑除恶”专项斗争。2.依法办理公益诉讼、行政监督等案件,发出诉前检察建议，提起刑事附带民事公益诉讼。3.坚持加强党的建设，提升检察队伍建设水平，组织全院干警参加各类专题培训和教育，做到政治坚定、业务精通。4.自觉接受人民监督，召开公开听证会、开展检察开放日、新闻发布会等活动。5.按照市院统一要求开展服装采购工作，服装采购计划吻合率高。6.做好通用办公设备配备、检察信息化建设工作，为人民群众提供专业化、网络化、智能化的司法服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款支出11,114,068.16元，占本年支出合计的98.68%。与上年相比增加465,636.85元，增长4.37%，主要原因分析，本年度一般公共预算财政拨款中央转移支付资金等项目收入比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出9,473,644.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.24%。主要用于机关在职人员工资及机关运行支出、保障检察办案业务经费及购买执法执勤装备支出、开支聘用制书记员工资、服装经费、信息网络及软件购置更新、补充办案经费及执法装备支出等。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出625,485.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险及职业年金缴费支出。相关开支情况：机关事业单位养老保险缴费支出526,408.8元、职业年金缴费支出99,077.11元；

9.卫生健康（类）支出494,037.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于机关事业单位在职人员行政单位医疗保险、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗缴费支出。相关支出情况：行政单位医疗保险缴费支出264,790.9元、公务员医疗补助缴费支出214,394.76元、其他行政事业单位医疗缴费支出14,852元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出520,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。全部用于缴纳在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为215,000元，支出决算为81,270.56元，完成年初预算的37.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算67,175.56元，占总支出决算的82.66%；公务接待费支出决算14,095.00元，占总支出决算的17.34%，具体是国内接待费支出决算14,095.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为215,000元，支出决算为81,270.56元，完成年初预算的37.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为67,175.56元，完成年初预算的64%；公务接待费支出决算为14,095.00元，完成年初预算的12.82%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是因新冠疫情的影响，来访人员减少；二是我部门继续贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》，严格贯彻执行公务用车管理相关规定，厉行节约，压缩公务接待及公务用车运行维护费；三是预算精准方面有还待提高。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,290.74元，增长11.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加3,393.74元，增长5.32%；公务接待费支出决算增加4,897.00元，增长53.24%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因分析，公务用车购置及运行费支出决算增加3393.74元，增幅5.33%；随着我院办案数量和难度加大，车辆出勤率较高，故公务用车费用较上年有所增加。公务接待费支出决算增加4,897元，增幅34.75%。一是随着物价上涨人均支出比上年增加；二是随着办案数量有所增加，公务接待人数比上年也有所年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用检察业务办案等过程中使用车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检察业务办案过程中产生的35批次180人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

玉溪市江川区人民检察院2022年机关运行经费支出816,955.00元，增加142,848.34元，增长21.19%。主要原因分析，一是本年度增加在职员1人，其他交通补贴及福利费增加，二是因人员增加，按人均预算的公用经费较上年增加，从而增加了机关运行经费。部门机关运行经费主要用于用于保持单位正常运转的费用开支，如：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、维修费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区人民检察院资产总额19,269,174.3元，其中，流动资产87,883.88元，固定资产17,598,395.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,462,355元，其他资产120,540.23元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加128,064.3元，其中固定资产增加373,144元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产98项，账面原值570,900元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,482,989.56元，其中：政府采购货物支出663,037.00元；政府采购工程支出819,952.56元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1,482,989.56元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）我院作为省财政二级预算单位，“部门整体支出绩效自评情况”和“部门整体支出绩效自评表”由一级预算单位玉溪市人民检察院统一公开。

（二）项目绩效自评详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：玉溪市江川区人民检察院国有资产使用情况表.pdf

玉溪市江川区人民检察院2022年度绩效自评报告.pdf

玉溪市江川区人民检察院2022年度决算公开报表.pdf