目录
第一部分 玉溪市人民检察院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 玉溪市人民检察院概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省玉溪市人民检察院是国家法律监督机关，其职能作用是维护宪法和法律的统一正确的实施。主要职责：1.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。2.对于刑事案件提起公诉，支持公诉。3.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。4.对于人民法院的审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。5.负责其他应当由玉溪市人民检察院承办的事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、以党的政治建设为统领，牢牢把握检察工作正确的政治方向。
深入推进融为一体的政治与业务建设。坚决落实党中央重大决策部署和市委工作安排，把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，通过党组会、党组理论学习中心组集中学习、“三会一课”、政治轮训等方式，引导全体检察人员真正把思想和行动统一到党的二十大精神上来，持续学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实推进作风革命加强机关效能建设，深入开展“两转一强一提”大讨论，持续巩固党史学习教育和政法队伍教育整顿成果，切实增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
2、为大局服务，服务保障经济社会高质量发展。
坚持在营造安商惠企法治化营商环境中依法能动履职，服务打造滇中增长极。依法严惩破坏市场经济秩序、侵害市场主体合法权益犯罪。积极稳妥开展涉案企业合规改革试点工作，与市国资委、市工商联等11家单位成立第三方监督评估管理委员会，共建第三方监督评估机制，排查涉企业案件33件，对2家涉案企业开展合规审查，督促开展合规整改，依法让企业“活下来、留得住、经营得好”。坚持在服务生态文明建设中依法能动履职，助力美丽玉溪建设。坚持用最严格制度最严密法治保护环境，严惩污染环境、非法采矿、非法占用农用地等破坏生态和环境资源犯罪。积极投入“湖泊革命”，与市河长办联发“河（湖）长+检察长”协作实施意见，认真履行河长职责，共同推动“三湖”保护治理。
3、深化法律监督，一体推进严格执法、公正司法。
坚持一切检察工作“从政治上看”，忠实履行法律监督职责，以法治助力实现“玉溪之变”。持续做优刑事检察。与公安机关联发《关于推进侦查监督与协作配合办公室实质化运行办法（试行）》，共同设立侦查监督与协作配合办公室，实现侦查监督关口前移。持续做强民事检察，强化精准监督理念，全面贯彻实施民法典。持续做实行政检察，以检察建议监督纠正行政审判和执行活动中的违法情形，深化行政争议实质性化解，与司法行政机关联发《关于加强行政争议实质性化解衔接工作的办法（试行）》，综合运用调查核实、公开听证、司法救助、检察建议等方式。持续做好公益诉讼检察，坚持“双赢多赢共赢”的办案理念，凝聚各方共识，以诉前实现维护公益目的为最佳司法状态，以梯次磋商、诉前检察建议促进源头治理。
4、为人民司法，纾解人民群众急难愁盼。
始终牢记民心是最大的政治，努力把各项检察为民实事做得更实，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。依法守护人民群众美好生活。用心呵护未成年人健康成长。认真落实“谁执法、谁普法”责任制，将法治宣讲融入检察办案，努力使尊法学法守法用法蔚然成风。开展法律进社区、进农村、进学校、进企业等活动，讲述法律故事，诠释法律道理，开展各类法治宣讲 142 场次，引导群众办事依法、遇事找法、解决问题靠法。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检察技术与信息部、检务督察部、财务装备部、政治部、机关党委，所属单位11个，分别是：
1.云南省玉溪市人民检察院
2.玉溪市红塔区人民检察院
3.玉溪市通海县人民检察院
4.玉溪市江川区人民检察院
5.澄江市人民检察院
6.玉溪市华宁县人民检察院
7.玉溪市易门县人民检察院
8.玉溪市峨山彝族自治县人民检察院
9.玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院
10.玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院
11.玉溪市检察官培训中心
（二）决算单位构成
纳入玉溪市人民检察院2022年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位10个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.云南省玉溪市人民检察院
2.玉溪市红塔区人民检察院
3.玉溪市通海县人民检察院
4.玉溪市江川区人民检察院
5.澄江市人民检察院
6.玉溪市华宁县人民检察院
7.玉溪市易门县人民检察院
8.玉溪市峨山彝族自治县人民检察院
9.玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院
10.玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院
11.玉溪市检察官培训中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
玉溪市人民检察院2022年末实有人员编制443人。其中：行政编制438人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员410人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员199人（离休2人，退休197人）。
实有车辆编制56辆，在编实有车辆56辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
玉溪市人民检察院2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
玉溪市人民检察院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
玉溪市人民检察院2022年度收入合计163065020.95元。其中：财政拨款收入154223404.25元，占总收入的94.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8841616.70元，占总收入的5.42%。与上年相比，收入合计减少1444710.37元，下降0.88%。其中：财政拨款收入增加1469111.98元，增长0.96%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2913822.35元，下降24.79%。主要原因是我部门上划省管后资金主要由省财政保障，地方财政只是补充作用，近几年地方财政压力较大，逐年递减对我单位的经费保障，故较上年相比其他收入减幅较大。
二、 支出决算情况说明
玉溪市人民检察院2022年度支出合计162969161.21元。其中：基本支出122783238.16元，占总支出的75.34%；项目支出40185923.05元，占总支出的24.66%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4717695.55元，下降2.81%。其中：基本支出减少3060442.72元，下降2.43%；项目支出减少1657252.83元，下降3.96%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。主要原因分析是玉溪市两级检察院本年无大型项目开工，项目支出逐年减少，同时坚持贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，规范经费开支，故支出较上年下降。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障玉溪市人民检察院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出122783238.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出108917277.83元，占基本支出的88.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13865960.33元，占基本支出的11.29％。人均公用经费支出33411.95元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障玉溪市人民检察院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40185923.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.坚持一切检察工作“从政治上看”，忠实履行法律监督职责，以法治助力实现“玉溪之变”。持续做优刑事检察、做强民事检察、做实行政检察、做好公益诉讼检察。2.服装采购工作顺利开展，服装采购计划吻合率高。3.切实加强检察队伍建设，加强干部培养，坚持问题导向和基层导向，下大力气补强业务能力不足这一突出短板，注意年轻干部特别是复合型人才培养和梯次衔接，持续强化培训需求调研，精细化推进教育培训，干部素质得到有效提高。4.做好通用办公设备配备、检察信息化建设工作，坚持以服务办案、方便群众为导向，以实用、管用、好用为标准，推动互联网、大数据、人工智能与检察工作的深度融合，着眼于满足人民日益增长的美好生活需要，以阳光检务为依托，为人民群众提供专业化、网络化、智能化的司法服务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款支出154628771.68元，占本年支出合计的94.88%。与上年相比增加1760279.41元，增长1.15%，主要原因分析：一是本年我部门下属二级预算单位玉溪市红塔区人民检察院填报债务化解经费项目；二是本年统筹考虑全市检察院信息化项目建设情况，较上年相比调增了执法办案补助项目经费，故一般公共预算财政拨款支出较上年增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出195057.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于保障检察办案业务经费开支；
2.公共安全（类）支出132474620.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.67%。主要用于保障日常检察工作顺利开展的人员工资及福利支出、保障日常检察工作顺利开展的日常办公费、印刷费、咨询、手续费、水电费、差旅费、培训费、三公经费，以及办公及专用设备购置、基础设施构建、大型修缮等检察事务支出；
3.社会保障和就业（类）支出8178998.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于单位缴纳职工基本养老保险费及离退休等支出；
4.卫生健康（类）支出6502562.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于安排基本医疗保险缴费及其他用于医疗方面的支出；
5.住房保障（类）支出7277533.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2521600.00元，支出决算为1732082.59元，完成年初预算的68.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算237700.00元，占总支出决算的13.72%；公务用车运行维护费支出决算1268018.78元，占总支出决算的73.21%；公务接待费支出决算226363.81元，占总支出决算的13.07%，具体是国内接待费支出决算226363.81元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
玉溪市人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2521600.00元，支出决算为1732082.59元，完成年初预算的68.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为237700.00元，完成年初预算的99.05%；公务用车运行维护费支出决算为1268018.78元，完成年初预算的81.56%；公务接待费支出决算为226363.81元，完成年初预算的31.15%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门坚持“三公经费”只减不增的原则，坚持贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格三公经费接待标准和范围，绝不超标准接待，故三公经费决算数小于预算。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7374.51元，增长0.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少1900.00元，下降0.79%；公务用车运行维护费支出决算增加43699.84元，增长3.57%；公务接待费支出决算减少34425.33元，下降13.20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我市下属部分二级预算单位车辆使用年限较长，维修维护费用也较上年略有增长，导致“三公”经费支出中公务用车运行维护费决算数较上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆2辆。我市下属二级预算单位玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院、玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院因车辆老化，已不能满足日常办案需求，分别申请购置车辆1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为56辆。主要用于检察业务办案等过程中使用车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待519批次（其中：外事接待0批次），接待人次3257人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检察系统内外、上下级间的工作联络、交流学习、考察调研、检查指导等公务往来活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
玉溪市人民检察院2022年机关运行经费支出11613051.27元，减少845098.73元，下降6.78%,主要原因分析：我市两级检察院严格按照开源节流、勤俭节约的原则，多措并举，推动过“紧日子”要求落地见效。部门机关运行经费主要用于保障我市各级检察机关运行购买货物和服务支出，包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，玉溪市人民检察院资产总额332306992.68元，其中，流动资产6594606.36元，固定资产274691769.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3768417.79元，无形资产41353335.55元，其他资产5898863.40元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加47518731.81元，其中固定资产增加41344974.63元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值353241.00元；报废报损资产1379项，账面原值4971725.82元，实现资产处置收入1500.00元；出租房屋1760.30平方米，账面原值2905588.52元，实现资产使用收入43084.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额15715954.82元，其中：政府采购货物支出6161951.91元；政府采购工程支出4294510.40元；政府采购服务支出5259492.51元。授予中小企业合同金额5806613.47元，占政府采购支出总额的36.95%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
（一）我部门决算报表包含未独立核算的事业单位“玉溪市检察官培训中心”，报表中列示的“事业运行”功能科目下反映的是该培训中心事业人员的工资等基本支出。
（二）实施基本养老保险制度改革后，单位离退休人员由社会保险经办机构从社会保险基金中统一发放基本养老金，其支出在社会保险基金决算中反映，不反映在我部门的决算数据中，特此说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
检察监督：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
政府采购:也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
附件：
云南省玉溪市人民检察院2022年度国有资产使用情况表.pdf
云南省玉溪市人民检察院2022年度决算公开报表.pdf
云南省玉溪市人民检察院2022年度绩效自评报告.pdf
