附件1
玉溪市峨山彝族自治县人民检察院2024年预算公开目录
第一部分 玉溪市峨山彝族自治县人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉溪市峨山彝族自治县人民检察院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
玉溪市峨山彝族自治县人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
峨山县人民检察院是国家法律监督机关，其职能作用是维护宪法和法律的统一正确实施。主要职责：1、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。2、对于刑事案件提起公诉，支持公诉。3、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。4、对于人民法院的审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。5、负责其它应当由峨山县人民检察院承办的事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括第一检察部，第二检察部，第三检察部，政治部及办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、坚决维护国家安全和社会稳定，推进平安峨山建设。毫不动摇把维护国家安全和社会稳定作为首要任务，筑牢安全防线，确保峨山社会稳定、人民安居乐业。
2、充分发挥检察职能，服务峨山发展大局。我们始终紧贴县委经济社会发展总体思路，找准检察机关服务和保障的切入点和着力点，运用法治思维和法治方式优化峨山经济社会发展环境。
3、坚持监督与制约并重，维护司法公正。牢固树立双赢多赢共赢的监督理念，深化阳光检务，促进公正司法、严格执法。
4、坚持固本强基，努力打造过硬检察队伍。我们始终立足“检察机关是政治性极强的业务机关，也是业务性极强的政治机关”的定位，以过硬本领肩负党和人民赋予的新使命。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制31人，其中：行政编制31人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入9,298,621.85元，其中：一般公共预算8,698,621.85元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入600,000.00元。
与上年对比变化原因：部门财务总收入比9,185,653.64元增加112,968.21元，增加幅度为1.23%，主要原因是本年增加综合业务经费的保障，导致年初预算中项目收入较上年增幅较大。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入8,698,621.85元，其中:本年收入8,698,621.85元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,698,621.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比变化原因：部门财政拨款收入比上年8,447,659.01元增加250，962.84元，增加幅度为2.97%，主要原因是基本支出项下人员经费增加，综合业务保障经费纳入年初预算。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出9,298,621.85元。财政拨款安排支出8,698,621.85元，其中：基本支出8,248,621.85元，与上年基本支出预算8,270,548.64元对比减少21,926.79元，较少幅度为0.27%，主要原因是退休1人，在职人员减少，与之对应的工资指标、公用经费指标未纳入年初预算；项目支出450,000.00元，与上年项目支出预算315,105.00元对比增加134,895.00元，增加幅度为42.81%，主要原因是综合业务保障经费纳入年初预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行5,896,744.19元，主要用于日常运行公用经费及在职人员工资支出等费用。
公共安全支出-检察-检察监督1,026,000.00元，主要用于支付部门满足办案需求、信息化软硬件更新的费用。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出639,447.36元，主要用于在职在编人员的养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出15,393.00元，主要用于用于在职在编人员的工伤保险和生育保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗331,713.32元，主要用于在职在编人员的医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助251,555.66元，主要用于在职在编人员的公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15,136.00元，主要用于在职在编人员的大病医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金522,632.32元，主要用于在职在编人员的住房公积金缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本部门没有与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项。
本部门没有按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项。
本部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额450,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算450,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪市峨山彝族自治县人民检察院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计154,400.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化原因如下：本年及上年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算均为154,400.00元。
（一）因公出国（境）费
玉溪市峨山彝族自治县人民检察院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化原因：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
玉溪市峨山彝族自治县人民检察院2024年公务接待费预算为30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为75次，共计接待375人次。
无增减变化原因：本年及上年公务接待费预算均为30,000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉溪市峨山彝族自治县人民检察院2024年公务用车购置及运行维护费为124,400.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费124,400.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
无增减变化原因：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为124,400.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
本院2024年重点项目建设方案具有合理性，项目实施方案通过省级专家会审，内容编制全面，可操作性强。主要目的符合我院实际优势，突出有明确的项目建设进度、项目建设费用、项目完工故障率、项目使用满意度等或定性或定量指标，项目相关绩效目标设置合理，申报工作到位。本院项目资金管理严格。资金由本院才办公室专项管理，独立核算，确保了资金部署及时到位，管理有序，保证财政资金合理分配使用，提高财政资金的使用效益，确保财税改革落到实处。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业事务、住房保障支出等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪市峨山彝族自治县人民检察院2024年机关运行经费安排1,015,344.09元，与上年963，290.02元对比，增加52,054.07元，主要原因是核定的工会经费及福利费较上年有所增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，玉溪市峨山彝族自治县人民检察院资产总额12,557,496.98元，其中，流动资产75,033.68元，固定资产12,482,463.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少702,996.58元，其中固定资产减少359，657.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。
