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元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院2024年预算公开目录
第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院是法律监督机关，主要履行四大职能，包括刑事检察，民事检察，行政检察，公益诉讼检察。其履职方式主要体现在具体的执法办案中。当前开展的主要业务有普通刑事犯罪检察业务、重大刑事犯罪检察业务、职务犯罪检察业务、经济金融犯罪检察业务、刑事执行和司法人员职务犯罪检察业务、民事检察业务、行政检察业务、公益诉讼检察业务、未成年人检察业务、控告申诉检察业务。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室。根据最高人民检察院的统一部署，结合元江检察工作实际，以加强内设机构专业化建设为突破口，按照“5+1+2”模式，将原有内设机构进行重塑变革，构建捕诉一体办案机制，形成刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”法律监督格局。包括：5即五个业务部门，第一检察部（负责办理普通刑事、重大刑事和毒品犯罪案件）第二检察部（负责办理职务犯罪、经济犯罪和未成年人犯罪案件）第三检察部（负责刑事执行检察工作）第四检察部（负责民事、行政、公益诉讼检察工作）第五检察部（负责控告申诉检察工作）；1即综合业务部（负责案件管理、法律政策研究工作）；2即政治部和办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.立足检察职能，主动服务大局
全力投入疫情防控阻击战。坚决服务打好脱贫攻坚战。努力守护好元江绿水青山。积极营造法治化营商环境。
2.参与社会治理，建设平安元江
全力服务保障总体安全稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”。强化未成年人司法保护工作力度。
3.强化法律监督，维护司法公正
强化刑事诉讼活动监督。加大刑罚执行和监管活动监督。积极推进民事、行政、公益诉讼检察监督。
4.加强自身建设，提升履职能力
把讲政治摆在检察工作首位。深化司法体制综合配套改革。全面落实从严治党主体责任。
5.自觉接受监督，规范行使职权
自觉接受人大监督。自觉接受政协和社会各界监督。深入推进检务公开。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：行政编制36人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入9,281,399.37元，其中：一般公共预算8,901,696.84元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入379,702.53元。
与上年对比2024年年初预算财务总收入较去年增加543,247.63元，上升了6.22%，主要原因分析2024年财务总收入中非同级财政保障（其他人员支出）经费、非同级财政保障（社会保障缴费）经费和检察业务综合保障经费三个项目增加的收入数占比较高，其他工资、五险、公用经费等核算数也大于上年度，因此财务总收入总体高于上年度。
（二）财政拨款收入情况。
2024年部门财政拨款收入8,901,696.84元，其中:本年收入8,901,696.84元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,901,696.84元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比2024年年初预算财政拨款收入较去年增加了425,553.1元，上升了5.02%，主要原因分析2024年财政拨款收入中工资、五险、公用经费、工会经费的系统核算数都大于去年，且检察业务综合保障经费今年申报物业管理服务经费，比去年增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出9,281,399.37元。财政拨款安排支出8,901,696.84元，其中：基本支出8,531,696.84元，与上年对比2024年年初预算基本支出较去年增加255,553.1元，上升了3.09%，主要原因分析2024年2024年财政拨款收入中工资、五险、公用经费、工会经费的系统核算数都大于去年；项目支出370,000.00元，与上年对比2024年年初预算项目支出较去年增加170,000.00元，上升了85%，主要原因分析2024年检察业务综合保障经费申报物业管理服务经费，比去年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
公共安全支出-检察-行政运行6,770,468.21元，主要用于我院人员工资、人民警察加班补贴专项经费及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督370,000.00元，主要用于检察业务综合保障经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出662,213.92元，主要用于我院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出19,427.86元，主要用于我院工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗343,523.47元，主要用于我院基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助237,539.61元，主要用于我院公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16,168.00元，主要用于我院生育保险缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金482,355.77元，主要用于我院按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金缴存开支。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我院无“与中央配套事项”。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我院无“按既定政策标准测算补助事项”。
（三）经济社会事业发展事项
我院无“经济社会事业发展事项”。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额225,750.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算225,750.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计322,907.00元，较上年增加120000.元，增长59.14%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化原因：本年度及上年度因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院2024年公务接待费预算为40,061.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为108次，共计接待540人次。
与上年对比无变化原因：本年度及上年度公务接待费预算均为40,061.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院2024年公务用车购置及运行维护费为282,846.00元，较上年增加120,000.00元，增长73.69%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加120,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费162,846.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因上年度无公务用车购置费，今年购置新车，因此该笔经费增加120,000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门预算绩效管理严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合以下是我院重点项目预算绩效目标情况：
（一）聘用制书记员补助经费项目支出绩效目标：根据《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障方法（试行）》（云财政法〔2018〕34号）《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革实施办法（试行）》（云高法〔2018〕47号）、《元江县人民检察院聘用制书记员管理办法》文件精神，规范人民检察院聘用制书记员管理工作。2024年具体工作目标为：保障聘用制书记员工资足额率100%；聘用制书记员工资保障覆盖率100%；聘用制书记员年度考核合格率≥90%，检察官对聘用制书记员工作满意程度≥92%；全院在职干警对聘用制书记员年度工作满意程度≥95%，建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍。
（二）检察业务综合保障经费：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。2024年具体工作目标为：经费保障人数33人，物业管理面积5799.8㎡，部门正常运转，社会公众满意度>=90%，单位人员满意度>=90%。
绩效目标的设定经过单位内部预算领导小组讨论测算，并依据绩效目标设定相关联的充分细化、量化的绩效指标。本部门今年将进一步完善预算绩效管理制度，按照绩效管理制度开展绩效管理工作，更好的发挥财政资金的效益。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指由省财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
2.其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院2024年机关运行经费安排1,079,566.87元，与上年对比增加50,667.57元，主要原因分析2024年年初预算各经费项目测算数在系统内相对提高计算比例，因此机关运行经费总和增加，机关运行经费主要用于日常检察工作顺利开展的检察事务支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院资产总额22,633,872.88元，其中，流动资产101,795.54元，固定资产22,442,929.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产88,232.00元，其他资产915.53元。与上年相比，本年资产总额增加5,495,007.72元，其中固定资产增加5,381,604.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
