玉溪市易门县人民检察院2025年预算公开目录
第一部分 玉溪市易门县人民检察院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉溪市易门县人民检察院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
玉溪市易门县人民检察院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
玉溪市易门县人民检察院是国家法律监督机关，其职能作用是维护宪法和法律的统一正确实施。主要职责：1.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。2.对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。3.对于看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。4.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。5.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。6.负责其他应当由人民检察院承办的事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是坚持政治引领，紧紧锚定政治建设新标杆。检察机关首先是政治机关，在推进易门检察工作现代化的过程中，必须坚持党对检察工作的绝对领导，充分发挥党统领全局、协调各方的作用，引导全体干警全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，自觉做习近平法治思想的坚定信仰者、模范践行者、忠实捍卫者，持续巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育及党纪学习教育成果，让坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”成为新时代新征程易门县检察院的鲜明政治底色。
二是牢记“国之大者”，全面把握服务大局新要求。聚焦服务易门“一区两城”建设，自觉将检察工作置于发展大局中谋划推进，以高质效办案服务保障易门高质量发展。把维护国家安全摆在更加突出的位置，严厉打击各类危害国家安全犯罪。扎实开展“检察护企”“检护民生”专项行动，始终牢记“民心是最大的政治”，树牢群众观念，站稳群众立场，聚焦人民群众在营商环境、防诈反诈、隐私保护、食药安全等领域急难愁盼问题，推出更多惠民生、暖民心举措。聚焦美丽易门建设，持续加强生态环境公益诉讼检察保护，更好回应人民群众新期待，以检察为民厚植党长期执政的政治根基。
三是强化履职担当，精准落实法律监督新理念。以推进法律监督理念、体系、机制、能力现代化为重点，深化数字检察，促进“四大检察”全面协调充分发展。以做好“两项监督”、审判监督及刑事执行监督为重点，做优刑事检察监督。以常抓不懈、密切配合、一体履职的监督格局，做强民事检察监督。以高站位、宽视野、明方向、稳路子的监督思路，做实行政检察监督。以推动诉源治理为目标，始终突出质效优先，做深公益诉讼检察监督。加强检察业务管理，保障和促进检察办案质量、效率、效果有机统一，更加有力维护公平正义。
四是提升能力本领，持续强化队伍建设新举措。全面提升机关党建质量，健全“党建＋检察”模式。深化人才强检战略，坚持实战、实用、实效导向，构建更加完善的人才培养、管理、使用体系，努力营造“人人皆可成才、人人尽展其才”的人才建设环境。落实全面从严治党政治责任，加强新时代检察廉洁文化建设，切实营造风清气正、廉洁高效的干事创业环境，确保法律得到统一正确实施，保障法律所承载的正义得到实现，让人民群众在每一个执法决定、每一起司法案件中感受到公平正义。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制32人，其中：行政编制32人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入8,555,787.76元，其中：一般公共预算7,905,787.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入650,000.00元。
与上年对比财务总收入减少673,754.06元，降低7.30%，主要原因：一是2024年退休人员1人，工资福利支出等基本支出减少，故一般公共预算收入比上年有所减少；二是2024年其他收入中包含县级财政保障的2名退休去世人员一次性死亡抚恤金及丧葬费500,000.00元，2025年无该笔款项，故其他收入较上年有所减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入7,905,787.76元，其中:本年收入7,905,787.76元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,905,787.76元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少133,754.06元，降低1.66%，主要原因是2024年退休1人，人员工资福利支出等基本支出有所减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出8,555,787.76元。财政拨款安排支出7,905,787.76元，其中：基本支出7,555,787.76元，与上年对比减少14,519.45元，降低0.19%，主要原因是人员工资标准增减变动导致人员经费和公用经费测算数有所变动，故基本支出减少；项目支出350,000.00元，与上年对比减少119,234.61元，降低25.41%，主要原因是2024年初预算包含上年结转办案业务及及业务装备经费119,234.61元，2025年年初无结转结余资金，故项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行5,461,424.87元，主要用于本部门人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督878,000.00元，主要用于本部门聘用制书记员经费开支、检察业务综合保障开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出588,592.00元，主要用于本部门基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6,620.64元，主要用于本部门工伤保险及失业保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗305,332.10元，主要用于本部门行政单位医疗缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助180,999.81元，主要用于本部门公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15,480.00元，主要用于本部门其他行政事业单位医疗缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金469,338.34元，主要用于本部门住房公积金缴存支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额394,000.00元，其中：政府采购货物预算42,000.00元、政府采购服务预算352,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪市易门县人民检察院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计104,000.00元，较上年减少120,000.00元，下降53.57%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
玉溪市易门县人民检察院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化原因：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
玉溪市易门县人民检察院2025年公务接待费预算为31,300.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为63次，共计接待626人次。
与上年对比无变化原因：本年及上年公务接待费预算均为31,300.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉溪市易门县人民检察院2025年公务用车购置及运行维护费为72,700.00元，较上年减少120,000.00元，下降62.27%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少120,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费72,700.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
与上年对比增长原因：上年度本部门新购公务用车云OU6070,2025年无此项开支，导致公务用车购置费降至0.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）检察业务综合保障经费
我部门申报350,000.00元用于检察业务综合保障经费，从而保障部门业务用房所需物业管理费。2025年计划公用经费保障人数为30人，公务用车数量为4辆，物业管理保障面积5,292.08平方米，社会公众满意度≥90%，单位人员满意度≥90%，目标设定旨在做好本部门公用经费保障，支持部门正常履职。
（二）非同级财政保障（运转类）经费预算绩效目标
根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）文件精神，我部门将非同级财政保障的运转类项目经费250,000.00元纳入部门预算。2024年计划公用经费保障人数为30人，公务用车数量为4辆，物业管理保障面积5,292.08平方米，社会公众满意度≥90%，单位人员满意度≥90%，目标设定旨在做好本部门公用经费保障，支持部门正常履职。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪市易门县人民检察院2025年机关运行经费安排983,494.67元，与上年对比增加25,822.09元，增长1.09%，主要原因是在职人员职务职级变动，导致核定的工会经费及福利费较上年有所增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，玉溪市易门县人民检察院资产总额9,957,574.58元，其中，流动资产143,806.68元，固定资产9,427,502.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程183,827.12元，无形资产122,427.45元，其他资产（受托代理资产）80,010.42元。与上年相比，本年资产总额减少680,270.02元，其中固定资产减少583,283.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值125,906.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元，鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
