目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
玉溪市人民检察院是国家法律监督机关，其职能作用是维护宪法和法律的统一正确的实施。主要职责：1.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。2.对于刑事案件提起公诉，支持公诉。3.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。4.对于人民法院的审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。5.负责其他应当由玉溪市人民检察院承办的事项。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置18个内设机构，包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检察技术与信息部、检务督察部、财务装备部、政治部、机关党委。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为玉溪市人民检察院的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员103人。包括财政拨款开支经费的：公务员98人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员52人。包括财政拨款开支经费的人员34人；经费自理人员18人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休1人，退休57人）。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制13辆，在编实有车辆13辆，超编0辆。
三、重点工作概述
过去的一年，在市委和省检察院的领导下，全市检察机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平考察云南重要讲话精神，忠实履行宪法赋予的法律监督职责，认真落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》及省委实施意见、市委实施办法，按照“主动想、扎实干、看效果”抓工作“三部曲”，以“检察护企”“检护民生”两个专项行动为抓手，统筹做好惩治犯罪、促进治理、强化监督、维护公正、守护公益等工作，高质效办好每一个案件，自觉为大局服务、为人民司法、为法治担当，各项检察工作在巩固中深化、在落实中发展。全市检察机关共办理各类案件11987件。13个集体和49名个人受到党委政府和上级检察院表彰，9个案件入选最高检和省检察院优秀案例。1人被评为全国检察机关案件管理业务能手，12人入选全国、全省检察机关专业人才库。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省玉溪市人民检察院2024年度收入合计41874181.00元。其中：财政拨款收入38222363.01元，占总收入的91.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3651817.99元，占总收入的8.72%。
与上年相比，收入合计减少3358242.57元，下降7.42%。其中：财政拨款收入减少3424136.44元，下降8.22%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加65893.87元，增长1.84%。主要原因一是根据《关于做好云南省机关事业单位职业年金征缴工作的通知》要求，自2024年起职业年金不再纳入各部门年初预算，由社保部门统一编报，故此项收入较上年减少；二是上年我部门开展信息化升级改造、智慧档案室建设等项目，本年未申报此类项目，导致本年项目收入较上年下降。
二、支出决算情况说明
云南省玉溪市人民检察院2024年度支出合计42864194.71元。其中：基本支出35238378.96元，占总支出的82.21％；项目支出7625815.75元，占总支出的17.79％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少3211057.97元，下降6.97%。其中：基本支出减少885887.70元，下降2.45%；项目支出减少2325170.27元，下降23.37%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是根据《关于做好云南省机关事业单位职业年金征缴工作的通知》要求，自2024年起职业年金不再纳入各部门年初预算，由社保部门统一编报，导致我部门2024年职业年金缴费数为零，故基本支出决算数较上年减少。此外，上年我部门开展信息化升级改造、智慧档案室建设等项目，本年无此类项目，导致本年项目支出较上年下降。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省玉溪市人民检察院机构正常运转的日常支出35238378.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31561468.20元，占基本支出的89.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3676910.76元，占基本支出的10.43％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省玉溪市人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7625815.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
检察业务综合保障经费2408551.10元，主要用于保障市（县）两级检察院机构正常运转的邮电费、印刷费、物业费、委托业务费等经费开支，做好后勤保障服务，夯实检察事业创新发展物质基础。
2024年第一批政法转移支付办案业务及业务装备经费3211801.61元，主要用于开展检察工作中所需的办案费、会议费、检察宣传费、教育培训费、理论研究费、档案管理等办案业务支出及检察院开展案件侦查、逮捕、起诉、监督等工作需配备的案件管理设备、检察服务设备、办案工作区设备等所需的设备购置费、安装调试费等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省玉溪市人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出38222363.01元,占本年支出合计的89.17%。与上年相比减少3424136.44元，下降8.22%,完成年初预算的112.72%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出32005853.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.74%,完成年初预算的116.09%。主要用于保障日常检察工作顺利开展的人员工资及福利支出、保障日常检察工作顺利开展的日常办公费、印刷费、咨询、手续费、水电费、差旅费、培训费，以及办公及专用设备购置、基础设施构建、大型修缮等检察事务支出；造成预决算差异的主要原因是年度中省级财政拨付的政法转移支付资金等未纳入部门年初预算，故年初预算与年末决算数差异较大。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出2216042.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%,完成年初预算的93.05%。主要用于单位缴纳职工基本养老保险费及离退休等支出；造成预决算差异的主要原因是年度执行中养老保险等社保基数的正常调整变动以及人员增减变动影响。
9.卫生健康（类）支出2119627.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%,完成年初预算的99.42%。主要用于安排基本医疗保险缴费及其他用于医疗方面的支出；造成预决算差异的主要原因是年度执行中医疗保险等社保基数的正常调整变动以及人员增减变动影响。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1880840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%,完成年初预算的103.06%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴存基数调整。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为582600.00元，决算为458599.00元，完成年初预算的78.72%；支出决算较上年增加49258.30元，增长12.03%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为442600.00元，决算为442600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.51%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为140000.00元，决算为15999.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.49%，完成年初预算的11.43%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加50001.30元，增长12.74%；公务接待费支出决算较上年减少743.00元，下降4.44%；具体是国内接待费支出决算15999.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少743.00元，下降4.44%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为582600.00元，支出决算为458599.00元，完成年初预算的78.72%，支出决算较上年增加49258.30元，增长12.03%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为442600.00元，决算为442600.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为140000.00元，决算为15999.00元，完成年初预算的11.43%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位贯彻落实中央、省、市关于党政机关过“紧日子”的决策部署，严格公务接待标准和范围，绝不超标准接待，故“三公”经费决算数小于预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加50001.30元，增长12.74%；公务接待费支出决算减少743.00元，下降4.44%，具体是国内接待费支出决算15999.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少743.00元，下降4.44%；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位本年承办省院交办的重大案件，办案过程中公车使用频率较往年增高，车辆运行维护费随之上升。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于检察业务办案等过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次167人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检察系统内外、上下级间的工作联络、交流学习、考察调研、检查指导等公务往来活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省玉溪市人民检察院2024年机关运行经费支出3631973.87元，比上年增加43162.33元，增长1.20%,主要原因是工作量增加导致行政成本增加。单位机关运行经费主要用于保障我市各级检察机关运行购买货物和服务支出，包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省玉溪市人民检察院资产总额72039383.77元，其中，流动资产1302105.40元，固定资产56350697.27元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程383400.00元，无形资产14003177.91元（净值），其他资产3.19元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加704825.49元，其中固定资产增加249730.49元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值1762599.51元，实现资产处置收入22000.00元；出租房屋1599.30平方米，账面原值2532341.97元，实现资产使用收入38000.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额4885140.20元，其中：政府采购货物支出1843694.61元；政府采购工程支出771412.24元；政府采购服务支出2270033.35元。授予中小企业合同金额4668132.08元，其中：授予小微企业合同金额1439219.84元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
（一）我部门决算报表包含未独立核算的事业单位“玉溪市检察官培训中心”，报表中列示的“事业运行”功能科目下反映的是该培训中心事业人员的工资等基本支出。
（二）实施基本养老保险制度改革后，单位离退休人员由社会保险经办机构从社会保险基金中统一发放基本养老金，其支出在社会保险基金决算中反映，不反映在我部门的决算数据中，特此说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
检察监督：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
政府采购:也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
附件1.云南省玉溪市人民检察院2024年度国有资产使用情况表.pdf
附件2.云南省玉溪市人民检察院2024年度部门决算公开附表.pdf
附件3.云南省玉溪市人民检察院2024年度部门决算绩效自评报告.pdf
