目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
澄江市人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，维护宪法和法律的统一正确的实施。对澄江市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受澄江市人民代表大会及其常务委员会的监督，接受省、市人民检察院的领导。主要职责：1、对公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。2、对刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。3、对监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。4、对人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。5、对行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。6、开展公益诉讼检察工作，对在履行职责中发现的生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让、英烈权益保护等领域损害国家利益或者社会公共利益的案件，向有关主体发出检察建议或向人民法院提起诉讼。7、负责其他应当由澄江市人民检察院承办的事项。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为玉溪市人民检察院的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末遗属1人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，持续推进习近平法治思想的检察实践，坚持把“高质效办好每一个案件”作为工作主线，切实履行法律监督职责，各项检察工作取得新进展、新成效。一是强化政治引领，持续筑牢思想根基，凝聚发展新动能；二是强化检察履职，为大局服务，维护稳定促发展；三是强化检察为民，为人民司法，保障和改进民生；四是强化检察监督，为法治担当，促进社会公平正义；五是强化自身建设，锻造过硬检察铁军，夯实检察事业根基。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
澄江市人民检察院2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
澄江市人民检察院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
澄江市人民检察院2024年度收入合计11370743.22元。其中：财政拨款收入10948921.07元，占总收入的96.29%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入421822.15元，占总收入的3.71%。
与上年相比，收入合计减少449801.36元，下降3.81%。其中：财政拨款收入减少232961.51元，下降2.08%；其他收入减少216839.85元，下降33.95%。主要原因是地方财政保障的人员经费减少。
二、支出决算情况说明
澄江市人民检察院2024年度支出合计11448921.93元。其中：基本支出8941784.31元，占总支出的78.10％；项目支出2507137.62元，占总支出的21.90％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少351321.92元，下降2.98%。其中：基本支出减少274312.35元，下降2.98%；项目支出减少77009.57元，下降2.98%。主要原因一是厉行节约“过紧日子”，减少基本支出；二是本年工程量减少，项目支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障澄江市人民检察院机构正常运转的日常支出8941784.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7647628.76元，占基本支出的85.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1294155.55元，占基本支出的14.47％。人均公用经费支出43138.51万元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障澄江市人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2507137.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2024年第一批政法转移支付办案业务及业务装备经费项目经费1864522.00元，主要用于检察业务工作办理各类刑事犯罪、公益诉讼、行政监督等案件产生的办案差旅费、劳务费、办案业务用房维修改造费用、办公设备购置等方面的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
澄江市人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出10948921.07元,占本年支出合计的95.63%。与上年相比减少232961.51元，下降2.08%,完成年初预算的132.88%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出9317264.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.10%,完成年初预算的140.88%。主要用于保障日常检察工作顺利开展的人员工资及福利支出、日常办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、培训费、三公经费等，以及办公及专用设备购置等检察事务支出；造成预决算差异的主要原因是年中增加中央政法转移支付资金预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出599256.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%,完成年初预算的97.18%。主要用于单位缴纳职工基本养老保险费及职业年金等支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员调出，相应的社保缴费支出减少。
9.卫生健康（类）支出526154.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%,完成年初预算的93.34%。主要用于单位缴纳职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助和大病补充等支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员调出，新进人员社保缴纳基数低。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出506245.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%,完成年初预算的113.57%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是公积金基数正常调整。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为220000.00元，决算为180680.33元，完成年初预算的82.13%；支出决算较上年减少29513.46元，下降14.04%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为170000.00元，决算为167940.33元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.95%，完成年初预算的98.79%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为12740.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.05%，完成年初预算的25.48%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较减少2023.46元，下降1.19%；公务接待费支出决算较上年减少27490.00元，下降68.33%；具体是国内接待费支出决算12740.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少27490.00元，下降68.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为220000.00元，支出决算为180680.33元，完成年初预算的82.13%，支出决算较上年减少29513.46元，下降14.04%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为170000.00元，决算为167940.33元，完成年初预算的98.79%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为12740.00元，完成年初预算的25.48%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门坚持贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件精神，加强内部管理，严格控制接待范围和标准，规范执行公务用车管理相关制度，严控“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2023.46元，下降1.19%；公务接待费支出决算减少27490.00元，下降68.33%，具体是国内接待费支出决算12740.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少27490.00元，下降68.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门坚持贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件精神，加强内部管理，严格控制接待范围和标准，规范执行公务用车管理相关制度，严控“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于检察业务办案等过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次157人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检察工作业务往来中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
澄江市人民检察院2024年机关运行经费支出915530.69元，比上年增加36104.83元，增长4.11%,主要原因是人员变动和业务内容增加，致使机关运行经费较上年有所增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费、工会费、福利费等开支。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，澄江市人民检察院资产总额12825791.83元，其中，流动资产258967.39元，固定资产12372415.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程74565.00元，无形资产68333.40元（净值），其他资产51510.79元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少837889.89元，其中固定资产减少278177.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额590769.53元，其中：政府采购货物支出133330.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出457439.53元。授予中小企业合同金额508655.80元，其中：授予小微企业合同金额49988.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
