目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院是法律监督机关，主要履行四大职能，包括刑事检察，民事检察，行政检察，公益诉讼检察。其履职方式主要体现在具体的执法办案中。当前开展的主要业务有普通刑事犯罪检察业务、重大刑事犯罪检察业务、职务犯罪检察业务、经济金融犯罪检察业务、刑事执行和司法人员职务犯罪检察业务、民事检察业务、行政检察业务、公益诉讼检察业务、未成年人检察业务、控告申诉检察业务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：政治部、综合业务部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为玉溪市人民检察院的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末其他人员13人。包括财政拨款开支经费的人员13人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末遗属2人。
车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年，全年共办理各类案件1621件，努力做到“业务大提升、素能大提升、纪律大提升”，为推进中国式现代化元江实践贡献检察力量。落实法治副校长职责，以“法治夏令营+模拟法庭＋法治情景剧＋趣味游戏”创新未成年人普法方式，共开展法治进校园活动34场次，检察开放日、法治夏令营活动5场次。联合县教体局到全县30余所学校开展落实“一号检察建议”的监督检查，共同营造安全健康的校园环境。加强检察理论研究，4篇课题研究获市级奖项，其中3篇荣获二等奖，1篇荣获三等奖。积极培树先进典型，2名干警分别获评云南省检察机关“优秀共产党员”和云南省“清廉家庭”。不断优化队伍专业结构，共招录检察官助理1名，选任员额检察官2名，晋升四级高级检察官1名，综合素能持续提升。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院2024年度收入合计11241226.77元。其中：财政拨款收入11129226.77元，占总收入的99.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入112000.00元，占总收入的1.00%。
与上年相比，收入合计减少332422.10元，下降2.87%。其中：财政拨款收入减少342922.10元，下降2.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加10500.00元，增长10.34%。决算收入减的主要原因一是2023年开展了全院的干部综合素能培训，2024年未组织培训，因此相关的差旅费及培训费收入减少；二是2023年开展档案数字化及资产盘点项目，2024年未开展，委托业务费收入减少；三是2023年因检察业务的相关工作增量，聘请了临时的劳务派遣人员4名，2024年仅临聘了1名，因此劳务费收入减少。
二、支出决算情况说明
元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院2024年度支出合计11244726.77元。其中：基本支出9395052.33元，占总支出的83.55％；项目支出1849674.44元，占总支出的16.45％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少310422.10元，下降2.69%。其中：基本支出减少15647.65元，下降0.17%；项目支出减少294774.45元，下降13.75%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。决算支出减少主要原因一是2023年开展了全院的干部综合素能培训，2024年未组织培训，因此相关的差旅费及培训费支出减少；二是2023年开展档案数字化及资产盘点项目，2024年未开展，委托业务费支出减少；三是2023年因检察业务的相关工作增量，聘请了临时的劳务派遣人员4名，2024年仅临聘了1名，因此劳务费支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院机构正常运转的日常支出9395052.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8419926.87元，占基本支出的89.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费975125.46元，占基本支出的10.38％。人均公用经费支出30472.67元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1849674.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
检察业务综合保障经费358696.26元，主要用于保障物业管理服务，涵盖安保、保洁、绿植养护、会务及后勤服务等方面产生的人员工资，以及相关服务所需用品和物料的采购支出。
第一批办案业务及业务装备经费1409800.18元，主要用于保障检察业务顺利开展所产生的各类必要支出，涵盖印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、设备购置费等。这些费用的精准投入，旨在为检察业务高效推进提供坚实保障，助力绩效目标达成，切实把经费用到关键处、发挥最大效用。
第二批政法转移支付办案业务及业务装备经费81178.00元，主要用于支付维修项目的尾款和购买第一会议室会议设备、空调、保密柜、台式机。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出11129226.77元，占本年支出合计的98.97%。与上年相比减少342922.10元，下降2.99%，完成年初预算的125.02%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出9311992.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.67%，完成年初预算的130.41%。主要用于保障检察业务的有序开展，包含人员工资及绩效奖的发放和保险缴纳，办案工作中产生的印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、设备购置费等必要开支；造成预决算差异的主要原因是年中考核的绩效奖及办案业务和业务装备经费，是开展检察业务时按照实际需求新增的项目经费，未纳入年初预算，故存在差异。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出670983.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%，完成年初预算的98.44%。主要用于主要用于职工养老保险保险的缴纳、离退休人员生活补助的发放；造成预决算差异的主要原因是年中人员的变动和基数的调整，让实缴数与预算数有一定的差异，但基本完成年初预算。
9.卫生健康（类）支出588424.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%，完成年初预算的98.53%。主要用于基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险费用的缴纳；造成预决算差异的主要原因是年中人员的变动和基数的调整，让实缴数与预算数有一定的差异，但基本完成年初预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出557825.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%，完成年初预算的115.65%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年中人员的变动和基数的调整，让实缴数与预算数有一定的差异，超过部分通过经费的增加补齐。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为322907.00元，决算为290589.92元，完成年初预算的89.99%；支出决算较上年增加113313.93元，增长63.92%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为120000.00元，决算为119800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.23%，完成年初预算的99.83%；公务用车运行维护费支出年初预算为162846.00元，决算为157840.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.32%，完成年初预算的96.93%；公务接待费支出年初预算为40061.00元，决算为12949.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.46%，完成年初预算的32.32%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加119800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4212.93元，增长2.74%；公务接待费支出决算较上年减少10699.00元，下降45.24%；具体是国内接待费支出决算12949.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10699.00元，下降45.24%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为322907.00元，支出决算为290589.92元，完成年初预算的89.99%，支出决算较上年增加113313.93元，增长63.92%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为120000.00元，决算为119800.00元，完成年初预算的99.83%；公务用车运行维护费支出年初预算为162846.00元，决算为157840.92元，完成年初预算的96.93%；公务接待费支出年初预算为40061.00元，决算为12949.00元，完成年初预算的32.32%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理十五条措施》（玉办通〔2024〕2号）的通知，本年度公务接待人次减少，公务接待费决算数较预算数减少27112.00元，是“三公”经费主要减少的因素。其中：公务用车购置费支出年初预算为120000.00元，决算为119800.00元，决算数小于年初预算数200.00元，原因是在电子卖场选中的车辆价值比预算数便宜200.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为162846.00元，决算为157840.92元，决算数小于年初预算数5005.08元，原因是本年度新换车辆，新车较为省油，且未产生维修费，这些零星节约累计缩减了支出；公务接待费支出年初预算为40061.00元，决算为12949.00元，决算数小于年初预算数27112.00元，原因是根据《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理十五条措施》（玉办通〔2024〕2号）的通知，本年度公务接待人次减少，且单次消费降低。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置费支出决算增加119800.00元；公务用车运行维护费支出决算增加4212.93元，增长2.74%；公务接待费支出决算减少10699.00元，下降45.24%，具体是国内接待费支出决算12949.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10699.00元，下降45.24%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度新购置公务用车一辆，该车辆价值119800.00元，此项购置支出计入“三公”经费，公务接待费虽比上年减少10699.00元，但综合计算后决算数比上年度增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。我院云FB116警执法执勤用车使用年限久远，车况较差，已多次维修仍无法完全修复，存在较大安全隐患，因此在年初申请报废该车，并重新购置新车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于检察业务中因开展案件调查取证、讯问询问、送达法律文书、现场勘察等产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次161人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外地检察机关来函来访交流办案经验，上级检察院检查指导工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院2024年机关运行经费支出971625.46元，比上年减少26307.83元，下降2.64%，主要原因是根据《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理十五条措施》（玉办通〔2024〕2号）的通知，本年度公务接待单次消费降低，费用减少10699.00元；参加会议及培训均需自带水杯，瓶装饮用水使用量减少；办公用品领用更加规范，例如 原先领用整支笔调整为领用笔芯，通过系列举措降低了消耗。单位机关运行经费主要用于本部门办公用品购买支出、水电费、邮电费缴纳、公务接待费、公务用车运行维护费、报刊订阅、工会支出、福利费支出等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院资产总额14900266.75元，其中，流动资产42527.95元，固定资产14798761.66元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产58956.84元（净值），其他资产20.30元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少96601.79元，其中固定资产减少22109.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值111043.00元；报废报损资产1项，账面原值111043.00元，实现资产处置收入1484.78元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额857812.16元，其中：政府采购货物支出369420.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出488392.16元。授予中小企业合同金额374765.31元，其中：授予小微企业合同金额374765.31元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。（附表13-附表16）
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件1.2024年度部门国有资产使用情况表.pdf
附件2.2024年度部门决算绩效自评报告.pdf
附件3.2024年度部门决算公开附表.pdf
