附件1
元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院
2026年预算公开目录
第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院2026年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院2026年预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院
2026年预算公开目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院是法律监督机关，主要履行四大职能，包括刑事检察，民事检察，行政检察，公益诉讼检察。其履职方式主要体现在具体的执法办案中。当前开展的主要业务有普通刑事犯罪检察业务、重大刑事犯罪检察业务、职务犯罪检察业务、经济金融犯罪检察业务、刑事执行和司法人员职务犯罪检察业务、民事检察业务、行政检察业务、公益诉讼检察业务、未成年人检察业务、控告申诉检察业务。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室。根据最高人民检察院的统一部署，结合元江检察工作实际，以加强内设机构专业化建设为突破口，按照“5+1+2”模式，将原有内设机构进行重塑变革，构建捕诉一体办案机制，形成刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”法律监督格局。包括：5即五个业务部门，第一检察部（负责办理普通刑事、重大刑事和毒品犯罪案件）第二检察部（负责办理职务犯罪、经济犯罪和未成年人犯罪案件）第三检察部（负责刑事执行检察工作）第四检察部（负责民事、行政、公益诉讼检察工作）第五检察部（负责控告申诉检察工作）；1即综合业务部（负责案件管理、法律政策研究工作）；2即政治部和办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.聚焦政治引领，坚定捍卫党的绝对领导。毫不动摇坚持党对检察工作的绝对领导，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，始终做到检察工作方向由党指引、检察工作原则由党确定、检察工作决策由党统领。
2.聚焦服务大局，有力护航经济社会发展。坚决贯彻总体国家安全观，依法惩治各类危害国家安全、社会安定、人民安宁的犯罪，不断增强人民群众安全感。
3.聚焦司法为民，用心守护人民美好生活。深化普法强基补短板专项行动，提升全民尊法、学法、守法、用法意识，助力法治政府、法治社会建设。
4.聚焦主责主业，高效维护社会公平正义。落实好“高质效办好每一个案件”，以更有力的监督办案推动“四大检察”全面协调充分发展。深入实施数字检察战略，赋能法律监督提质增效。
5.聚焦自身建设，持续锻造过硬检察队伍。切实加强全面从严治检的政治自觉、思想自觉、行动自觉。加强检察人员的培训、竞赛，促进提升专业素能。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：行政编制36人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入8,873,537.11元，其中：一般公共预算8,554,231.65元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入319,305.46元。
与上年对比减少110,807.69元，降幅1.23%，主要原因是人员减少，人员经费及公用经费相应调减。
（二）财政拨款收入情况
2026年财政拨款收入8,554,231.65元，其中:本年收入8,554,231.65元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,554,231.65元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年财政拨款收入8,599,233.34元对比减少45,001.99元，降幅0.52%，主要原因是本年度人员减少，人员经费及公用经费相应调减。
四、预算单位支出情况
2026年预算总支出8,873,537.11元。财政拨款安排支出8,554,231.65元，其中：基本支出8,184,231.65元，与上年8,229,233.34元对比减少45,001.99元，主要原因是本年度人员减少，人员经费及公用经费相应调减；项目支出370,000.00元，与上年对比无增减。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行6,402,238.01元，主要用于我院人员工资、人民警察加班补贴专项经费及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督370,000.00元，主要用于检察业务综合保障经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出661,922.52元，主要用于本部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6,917.01元，主要用于我院工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗343,372.31元，主要用于本部门基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助243,865.40元，主要用于本部门公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17,791.20元，主要用于本部门生育保险缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金508,125.20元，主要用于本部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金缴存开支。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我院无“与中央配套事项”。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我院无“按既定政策标准测算补助事项”。
（三）经济社会事业发展事项
我院无“经济社会事业发展事项”。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额498,500.00元，其中：政府采购货物预算88,500元、政府采购服务预算410,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计187,846.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化 ：本年度及上年度因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院2026年公务接待费预算为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为78次，共计接待312人次。
无增减变化：严格执行中央和省有关政策规定，规范公务接待管理，减少不必要的公务接待活动。加强预算管理，有效减少公务接待费的开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院2026年公务用车购置及运行维护费为162,846.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费162,846.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
无增减变化原因：2026年与2025年年初公务用车购置及运行维护费预算安排一致，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
检察业务综合保障经费项目预算绩效目标为：一是紧紧围绕"以检察工作现代化服务中国式现代化"时代命题，坚持为大局服务、为人民司法、为法治担当，努力做实"高质效办好每一个案件"，在促进社会安定、生态安全、经济安稳、人民安康方面做出积极贡献。二是全面履行检察职能，切实推进平安元江建设，维护边疆稳固，切实履行强边固防责任；加强和创新基层社会治理，深入推进普法强基补短板专项行动，落实新时代"枫桥经验"，领导干部接访下访和挂连包案规范化常态化；自觉接受人大监督和民主监督，全面提升检察公信力。三是把"高质效"要求贯穿检察工作全方面各环节。坚决落实"习惯过紧日子"，强化运行费用控制。保障重点，推进司法责任制综合配套改革，加强司法责任体系改革和建设；制定检察教育培训实施方案，推进精准培训，坚持政治轮训与业务培训深度融合；提高保障能力，提升检务保障规范化精细化绩效化水平，对检察机关办案及技术用房后勤维修进行保障，确保检察业务顺利开展实施。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指由省财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
2.其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院2026年机关运行经费安排1,067,796.86元，与上年1,073,047.76元对比减少5,250.90元，主要原因是本年度人员减少，人员经费及公用经费相应调减。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院2026年委托业务费安排0元，与上年0元对比保持不变，主要原因是本部门2025年、2026年年初无委托业务费预算安排。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院资产总额14,507,743.77元，其中，流动资产27,346.53元，固定资产14,374,888.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程60,420.00元，无形资产45,088.32元，其他资产0元。与上年资产总额14,900,266.75元相比，本年资产总额减少392,522.98元，其中固定资产减少423,872.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产76项，账面原值867,776.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
