附件1
玉溪市易门县人民检察院2026年预算公开目录
第一部分 玉溪市易门县人民检察院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉溪市易门县人民检察院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
玉溪市易门县人民检察院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
玉溪市易门县人民检察院是国家法律监督机关，其职能作用是维护宪法和法律的统一正确实施。主要职责：1.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。2.对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。3.对于看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。4.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。5.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。6.负责其他应当由人民检察院承办的事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年，是“十五五”规划开局启新之年，玉溪市易门县人民检察院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，认真落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，紧紧围绕县委十三届十次全会及全县“十五五”规划的安排，强化法律监督主责主业，高质效办好每一件案件，切实维护社会公平正义，为易门经济社会高质量发展贡献检察力量。
一是坚持政治铸魂，切实提升政治素养。始终坚持党对检察工作的绝对领导，在铸牢政治忠诚上持续发力。巩固拓展主题教育成果，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续用党的创新理论统一思想、统一行动，学思践悟习近平法治思想，一体践行“十二个坚持”，坚定不移走中国特色社会主义法治道路。二是坚持能动履职，切实让人民群众在每一起司法案件中感受到公平正义。坚持依法监督、敢于监督、善于监督，全面加强立案、侦查、审判、执行活动监督。不断加强和改进刑罚执行监督工作，促进提升刑事执行质效。深化行政检察监督，依法规范开展行政违法行为监督，推动行政处罚和刑事处罚双向衔接。三是坚持人民至上，切实把保障人民权益融入日常、做在经常。巩固深化“检护民生”专项行动成效，持续做实人民群众可感受、能体验、得实惠的检察为民。综合履行检察职能，加强食药、社保、医疗、消费等民生领域司法保护，持续抓实司法救助、检察听证、支持起诉等工作，强化妇女儿童、残疾人、老年人、劳动者等群体权益保障。四是坚持锤炼队伍，切实将自身高质量发展根基夯实筑牢。狠抓素能提升，在“苦练内功”上狠下功夫，多渠道开展政治轮训、业务实训、岗位练兵等，全面提升队伍政治素养、法治素能和业务能力。强化对新提拔干部、年轻干部、关键岗位干部的教育管理监督，加强检察人员离职从业管理和退休人员监督管理。培育“忠诚、为民、担当、公正、廉洁”的新时代检察精神，持续增强检察队伍凝聚力、向心力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制32人，其中：行政编制32人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入7,943,448.29元，其中：一般公共预算7,353,248.29元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入590,200.00元。
与上年对比财务总收入减少612,339.47元，降低7.16%，主要原因：一是2025年新增退休人员1人，同时因人员变动，在职实有人数较上年减少1人，工资福利支出等基本支出减少，故一般公共预算收入比上年有所减少；二是其他收入中申报的司法救助金等项目金额较上年有所减少，故其他收入较上年有所减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入7,353,248.29元，其中：本年收入7,353,248.29元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,353,248.29元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少552,539.47元，降低6.99%，主要原因是2025年新增退休人员1人，同时因人员变动，在职实有人数较上年减少1人，人员工资福利支出等基本支出减少，故财政拨款收入比上年有所减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出7,943,448.29元。财政拨款安排支出7,353,248.29元，其中：基本支出7,010,248.29元，与上年对比减少545,539.47元，降低7.22%，主要原因是在职实有人数较上年减少1人，人员工资福利支出等基本支出减少；项目支出343,000.00元，与上年对比减少7,000.00元，降低2.00%，主要原因是根据年度执行计划测算，本年度预算减少7,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行5,476,524.34元，主要用于本部门人员工资和人民警察加班补贴经费开支、聘用制书记员经费开支及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督343,000.00元，主要用于检察业务综合保障开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出561,033.14元，主要用于本部门基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6,509.47元，主要用于本部门工伤保险及失业保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗291,035.94元，主要用于本部门行政单位医疗缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助177,723.15元，主要用于本部门公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15,937.95元，主要用于本部门其他行政事业单位医疗缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金481,484.30元，主要用于本部门住房公积金缴存支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额387,000.00元，其中：政府采购货物预算41,000.00元、政府采购服务预算346,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪市易门县人民检察院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计104,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
玉溪市易门县人民检察院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化原因：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
玉溪市易门县人民检察院2026年公务接待费预算为31,300.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为63次，共计接待626人次。
与上年对比无变化原因：本年及上年公务接待费预算均为31,300.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉溪市易门县人民检察院2026年公务用车购置及运行维护费为72,700.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费72,700.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
与上年对比无变化原因：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为72,700.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
检察业务综合保障经费项目预算绩效目标：一是紧紧围绕全院中心工作，按照“服务到位和保障有力”的总体目标，进一步加强机关安全管理，提高机关人防、物防水平，为检察业务的办理提供安全、有序的环境。二是有力保障机关检察人员人身、财产安全。三是确保机关办案区域水电线路通畅，在物业保障工作中推行精细化管理，创新服务模式，全面提高新形势下机关物业管理服务水平。四是坚持管理科学化、保障法治化、服务社会化方向，理顺物业服务体制，加大向社会购买物业服务力度，保障机关正常运行和司法办案需要，为检察业务的顺利开展和检察职能的充分发挥提供有力保障。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪市易门县人民检察院2026年机关运行经费安排904,439.59元，与上年对比减少79,055.08元，降低8.04%，主要原因一是人员变动，依据职务职级核定的工会经费等费用较上年有所减少；二是我院厉行勤俭节约，压减一般性开支。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
玉溪市易门县人民检察院2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，玉溪市易门县人民检察院资产总额9,413,103.48元，其中，流动资产112,211.28元，固定资产9,010,441.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程183,827.12元，无形资产106,609.88元，其他资产（受托代理资产）13.76元。与上年相比，本年资产总额减少544,471.10元，其中固定资产减少417,061.47元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元,鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
