附件1
玉溪市红塔区人民检察院2026年预算公开目录
第一部分 玉溪市红塔区人民检察院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉溪市红塔区人民检察院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
玉溪市红塔区人民检察院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
玉溪市红塔区人民检察院是宪法规定的法律监督机关，依法履行法律监督职责，维护人民的利益。部门主要职责：1.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。2.对于刑事案件提起公诉，支持公诉。3.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。4.对于人民法院的审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。5.负责其他应当由玉溪市红塔区人民检察院承办的事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、办公室、政治部、综合业务部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、坚持立足检察职能，加强平安建设、法治建设，着力打击跨境违法犯罪活动，切实履行强边固防责任，促进社会治理、服务经济发展作用凸显，促进生态文明建设绿色发展，为全面深化改革提供有力法治保障。
2、坚守宪法法律职能定位，持续强化法律监督主责主业。进一步提升刑事检察工作质效，强化刑事执行监督，巩固拓展民事检察深度，强化行政检察实质性监督。
3、坚持从政治上着眼、从法治上着力，以自我革命精神全面从严管党治检。持续抓好党的政治建设，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，坚持党的中心工作推动到哪里，检察工作就跟进到哪里，更加自觉坚定地在党的绝对领导下推进检察事业守正创新。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制59人，其中：行政编制59人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入17,125,279.23元，其中：一般公共预算16,345,580.23元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入779,699.00元。
与上年对比增加907,938.65元，增幅5.59%，主要原因分析：一是人员工资晋级晋档以及在职人数增加1人，导致人员工资、社会保险缴费、住房公积金、公用经费等各项经费标准较上年有所增加；二是非财政拨款收入受社会保险缴费基数调整等因素影响，相较上年有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入16,345,580.23元，其中:本年收入16,345,580.23元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,345,580.23元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加907,560.52元，增幅5.87%，主要原因分析：人员工资晋级晋档以及在职人数增加1人，导致人员工资、社会保险缴费、住房公积金、公用经费等各项经费标准较上年有所增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出17,125,279.23元。财政拨款安排支出16,345,580.23元，其中：基本支出15,225,580.23元，与上年对比增加907,560.52元，主要原因分析：人员工资晋级晋档以及在职人数增加1人，导致人员工资、社会保险缴费、住房公积金、公用经费等各项经费标准较上年有所增加；项目支出1,120,000.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：检察业务综合保障经费项目支出预算用于办公办案区运维保障和检察监督业务支出的目标不变。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行11,869,491.16元，主要用于人员经费保障和机关日常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督1,120,000.00元，主要用于检察业务综合保障和依法开展法律监督工作的支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,237,520.09元，主要用于基本养老保险费缴纳支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出12,700.78元，主要用于失业、工伤等其他社会保险缴纳支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出32,246.55元，主要用于行政单位基本医疗保险费缴纳支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,011,801.04元，主要用于住房公积金缴纳支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗641,963.55元，主要用于行政事业单位医疗方面如大病医疗保险费等缴纳支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助419,857.06元，主要用于公务员医疗补助缴纳支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额1,107,982.00元，其中：政府采购货物预算63,000.00元、政府采购服务预算1,044,982.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪市红塔区人民检察院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计156,000.00元，较上年减少200.00元，下降0.13%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
玉溪市红塔区人民检察院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因 ：与上年对比无变化，本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
玉溪市红塔区人民检察院2026年公务接待费预算为30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为42次，共计接待315人次。
增减变化原因：与上年对比无变化，主要考虑检察业务实际，为保障检察系统内外、上下级间的工作联络、办案业务、考察调研、检查指导等活动的顺利开展而必要的运行成本保留。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉溪市红塔区人民检察院2026年公务用车购置及运行维护费为126,000.00元，较上年减少200.00元，下降0.16%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费126,000.00元，较上年减少200.00元，下降0.16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
增减变化原因:严格控制三公经费支出，我部门2026年无公务用车购置，2026年公务用车运行维护费基本与上年持平，主要考虑检察业务实际，为保障检察工作联络、办案业务、考察调研、检查指导等活动的顺利开展而必要的运维成本保留。
八、重点项目预算绩效目标情况
检察业务综合保障经费项目绩效目标：1、秉持客观公正立场，抓实法律监督主责主业，完善检察机关行使监督权的法律制度，加强对刑事诉讼，民事诉讼、行政诉讼的法律监督，积极参与和创新社会治理，全面提升社会服务水平，提升社会影响力；2、坚持立足检察职能，加强平安建设，严厉打击各类犯罪，全力服务保障乡村振兴，着力打击跨境违法犯罪活动，为全面深化改革提供有力法治保障；3、加强检察队伍建设，把提高治理能力作为新时代检察队伍建设的重大任务，持续推进素质能力建设，推进精准培训，坚持政治轮训与业务培训深度融合，锻造党和人民信得过、靠得住、能放心的政法铁军；4、讲好新时代检察故事。通过两微一端、互联网及移动平台，广泛宣传落实党中央重大决策部署、服务和保障经济社会发展大局，保障人民群众合法权益中鲜活生动的检察故事；5、以完善体制机制、健全制度标准、坚决落实“习惯过紧日子”，提升检务保障规范化精细化绩效化水平为主线，突出保障重点，强化运行费用控制,确保检察业务顺利开展实施；6、做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职；7、做好检务保障服务，夯实检察事业创新发展物质基础。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、住房保障支出等。
3.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、办公用房水电费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、公务用车运行维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪市红塔区人民检察院2026年机关运行经费安排1,799,975.41元，与上年对比增加36,775.52元，增长2.84%，主要原因分析：年初预算各经费项目测算数在系统内相对提高计算比例，且在职人数较上年净增加1人，公用经费较上年有所增加，按工资总额比例提取的工会经费随着工资基数变化而较上年增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
玉溪市红塔区人民检察院2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%，主要原因分析：与上年对比无变化，本年及上年委托业务费预算均为0.00元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，玉溪市红塔区人民检察院资产总额49,211,420.85元，其中，流动资产265,185.30元，固定资产28,264,419.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程193,370.00元，无形资产18,803,241.35元，其他资产1,685,204.83元。与上年相比，本年资产总额减少3,624,620.60元，其中固定资产减少1,147,824.35元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产73项，账面原值598,480.71元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
